Subject: WIZJA 2011.1.0.1.478
From: <Zapisane przez program Windows Internet Explorer 8>
Date: Fri, 30 Nov 2012 14:42:39 +0100

Załącznik nr 3 do Uchwały XXIII-253/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel

Jednostka
realizująca lub
koordynująca

Okres
realizacji

Łączne nakłady
finansowe

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Limit
zobowiązań

Przedsięwzięcia ogółem

65 820 089,00

13 277 675,00

10 521 371,00

8 852 295,00

9 652 242,00

5 881 975,00

713 676,00

689 112,00

664 548,00

639 984,00

615 420,00

590 856,00

566 292,00

445 005,00

39 797 719,00

- wydatki bieżące

55 620 278,00

9 038 410,00

8 208 972,00

8 352 295,00

9 152 242,00

5 381 975,00

713 676,00

689 112,00

664 548,00

639 984,00

615 420,00

590 856,00

566 292,00

445 005,00

36 564 055,00

- wydatki majątkowe

10 199 811,00

4 239 265,00

2 312 399,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 233 664,00

1) programy,projekty,zadania (razem)

51 022 692,00

12 461 164,00

9 361 164,00

7 759 195,00

8 576 063,00

5 143 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 483 321,00

- wydatki bieżące

40 822 881,00

8 221 899,00

7 048 765,00

7 259 195,00

8 076 063,00

4 643 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 249 657,00

- wydatki majątkowe

10 199 811,00

4 239 265,00

2 312 399,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 233 664,00

a) programy,projekty,zadania związane z
programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
okt 2 i 3 (razem)

10 548 634,00

3 796 779,00

942 100,00

236 531,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 975 410,00

- wydatki bieżące

10 548 634,00

3 796 779,00

942 100,00

236 531,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 975 410,00

Projekt OKNO NA ŚWIAT - Promocja integracji
społecznej.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

2010-2014

3 555 115,00

621 600,00

800 000,00

236 531,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 658 131,00

Projekt Kadra to kapitał - poprawa dostepu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci zawodowej w regionie. - Poprawa
dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci zawodowej w
regionie.

Powiatowy Urząd Pracy

2011-2013

1 213 866,00

192 905,00

142 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335 005,00

Projekt Bądź aktywny odniesiesz sukces - Projekt
Bądź aktywny odniesiesz sukces

Powiatowy Urząd Pracy

2011-2012

5 779 653,00

2 982 274,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 982 274,00

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) programy,projekty,zadania związane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- wydatki bieżące

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) programy,projekty,zadania pozostałe (razem)

40 474 058,00

8 664 385,00

8 419 064,00

7 522 664,00

8 576 063,00

5 143 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 507 911,00

- wydatki bieżące

30 274 247,00

4 425 120,00

6 106 665,00

7 022 664,00

8 076 063,00

4 643 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 274 247,00

Przekazanie zadań transportu zbiorowego w
zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Wołomin z Warszawą
-

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2012-2016

30 274 247,00

4 425 120,00

6 106 665,00

7 022 664,00

8 076 063,00

4 643 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 274 247,00

- wydatki majątkowe

10 199 811,00

4 239 265,00

2 312 399,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 233 664,00

Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja
oddziałów szpitalnych - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i
modernizacja oddziałów szpitalnych

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2011-2016

6 818 000,00

2 618 000,00

700 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Projekt kluczowy EA - rozwój elektroniczej
administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Projekt kluczowy
EA - rozwój elektroniczej administracji w samorządach województwa
mazowieckiego

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2011-2013

38 030,00

8 008,00

11 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 648,00

Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności województwa mazowieckiego - Projekt kluczowy BW
przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2011-2013

655 331,00

113 257,00

412 309,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

525 566,00

Dotacja dla Gminy Ząbki na realizację zadania z
zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Ząbki - przebudowa
tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego i
Orlej -

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2012-2013

1 996 300,00

1 400 000,00

596 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 996 300,00

Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i ul.
Radzymińskiej w Wołominie -

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2012-2013

150 000,00

50 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

Projekt budowlany Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie przy ul. Broniewskiego w Wołominie -

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2012-2013

250 000,00

50 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

Turystyczne zagospodarowanie Doliny Bugu -

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2013-2013

228 150,00

0,00

228 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228 150,00

Poszanowanie energii elektrycznej poprzez
modernizację istniejącego oświetlenia- DPS Zielonka -

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2013-2013

64 000,00

0,00

64 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i
w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1 314 397,00

347 015,00

348 275,00

305 732,00

313 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 314 398,00

- wydatki bieżące

1 314 397,00

347 015,00

348 275,00

305 732,00

313 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 314 398,00

umowa - Przewóz zwłok - Zapewnienie przewozu
zwłok i szczatków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2012-2013

40 824,00

20 160,00

20 664,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 824,00

Umowa na prowadzenie ŚDS Ząbki - Stworzenie
warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2012-2015

1 208 382,00

291 000,00

298 275,00

305 732,00

313 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 208 383,00

Analiza kosztów zakupu oraz przygotowanie
postepowania przetargowego na zakup energii elektrycznej dla jednostek
organizacyjnych Powiatu -

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2012-2013

65 191,00

35 855,00

29 336,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 191,00

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3) gwarancje i poręcznia udzielane przez JST

13 483 000,00

469 496,00

811 932,00

787 368,00

762 804,00

738 240,00

713 676,00

689 112,00

664 548,00

639 984,00

615 420,00

590 856,00

566 292,00

445 005,00

0,00

- wydatki bieżące

13 483 000,00

469 496,00

811 932,00

787 368,00

762 804,00

738 240,00

713 676,00

689 112,00

664 548,00

639 984,00

615 420,00

590 856,00

566 292,00

445 005,00

0,00

Poreczenie dla Szpitala Powiatowego w Wołominie
-

Szpital Powiatowy w Wołominie

2009-2024

13 483 000,00

469 496,00

811 932,00

787 368,00

762 804,00

738 240,00

713 676,00

689 112,00

664 548,00

639 984,00

615 420,00

590 856,00

566 292,00

445 005,00

0,00